Как в 1С 8.3 сформировать уточненную декларацию по НДС при ошибке в коде операции?
Добрый день! Мы ООО на ОСНО. За первый квартал по одному покупателя не была выставлена счет-фактура, и в книгу продаж эта операция попала с кодом 26. Подскажите, пожалуйста, как теперь в базе провести эту счет-фактуру и подать уточненную декларацию? Заранее спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.20)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.20)
Comments
-
Здравствуйте, нужно на основании реализации (по которой не была выставлена счет-фактура) создать счет-фактуру (датой реализации), и заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2018 г. с номером корректировки 1.
-
Добрый день!Цитата: Добрый день! Мы ООО на ОСНО. За первый квартал по одному покупателя не была выставлена счет-фактура, и в книгу продаж эта операция попала с кодом 26. Подскажите, пожалуйста, как теперь в базе провести эту счет-фактуру и подать уточненную декларацию? Заранее спасибо!Обратите внимание, на это обсуждение :Создание дополнительного листа книги покупок в 1С
-
Ольга Рогова, добрый день! Прочитала я тему. Там вы документом Отражение НДС к начислению уточняли код операции в книге продаж с 26 на 01. Мне нужно сделать также. Но наверно я заполняю этот документ не правильно. Может лишнюю галочку где поставила. В доп. листе к декларации за 1кв. 18г. от сегодняшнего числа у меня сумма со знаком "-" встала не сумма по реализации, а в пять раз больше. А со знаком "+" с кодом 01 все правильно. Можете сказать как нужно заполнить правильно документ Отражение НДС к начислению. Заранее спасибо!
